2024年7月2日 · The tutorial demonstrates step by step on how to post a purchase invoice in SAP. Enter transaction FB60 in SAP Command Field.

2020年7月28日 · Tutorial on how to create a vendor invoice using tcode FB60 in SAP. Learn about the FB60 accounting entry and table ACDOCA.

您从供应商处收到发票并在系统中进行过帐。 供应商的物料发票被过帐到物料模块中，有关详细信息，请参见文档。 您还可以为除物料（如下文中列举的费用）之外的其他项目在 FI 中过帐发票。 注释：大多数供应商发票都使用后勤来过帐。 在此情况下，需要通过采购为物料过帐发票。 1. 在输入供应商发票：公司代码1000 屏幕中，进行以下输入： 2. 选择 税收 标签页。 系统消息提示您预付款仍有余额。 点击 继续 (回车) 确认消息。 3. 进行以下输入： 4. 选择 付款 标签页。 5. …

2018年8月18日 · Create a vendor invoice through FB60. This step is used if you are not creating an invioce through a purchase order and creating it directly instead.

2007年6月11日 · Difference between FB60 and FB65 is that in Debit/Credit indicator field Credit is defaulted for FB65 (as it is intended for Vendor Credit Memo) and Debit is Defaulted for FB60 (as it is intended for Vendor Invoice).

2024年3月18日 · 本文详细介绍了FI模块中替代技术的工作原理、创建步骤，包括GGB1中的设置、用户出口的编写、YAF_SUBEXIT的定义以及如何通过OBBH激活替代。 以FB60为例，展示了从场景介绍到实际操作的全过程。 替代 (Subtittution)是FI模块中常用的一种增强技术。 在凭证保存之前，如果满足替代的先决条件 (Prerequiste)，凭证中的抬头和行项目中的字段可以被替代成新值。 tcode:GGB1 创建一个替代，SGTXT字段是在行项目上，所以要在line item上创建。 输入替代 …

原文： https://www.guru99.com/how-to-post-a-purchase-invoice.html. 选择税收指示器“计算税收”。 输入要过帐发票的客户的供应商 ID。

One such TCode is FB60, which provides access to Enter Incoming Invoices / Posting and Settling SAP screen functionality within R/3 SAP (Or S/4HANA) systems, depending on your version and release level.

SAP Transaction FB60 (Enter Incoming Invoices) is a key transaction code used in SAP FI to create vendor invoices. It allows users to enter and post incoming invoices received from vendors, facilitating accurate accounting and payment processes.

Use the T-code FB60 for an incoming invoice or go to Accounting → Financial Accounting → Accounts Payable → Document Entry → Invoice. Enter the company code you want to post this invoice to and press Enter.