2020年7月28日 · Tutorial on how to create a vendor invoice using tcode FB60 in SAP. Learn about the FB60 accounting entry and table ACDOCA.

2024年7月2日 · The tutorial demonstrates step by step on how to post a purchase invoice in SAP. Enter transaction FB60 in SAP Command Field.

2014年10月12日 · 在前台输入事物码fb60，或按图 1所示路径进入操作。 图 1 前台路径 图 2是进入后的界面，首先注意抬头的公司代码是否正确（目前为C100），如不正确点击菜单“编辑→更改公司代码”进行修改。

将T 代码FB60 用于传入发票或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 凭证输入 → 发票。 输入要将此发票过帐到的公司代码，然后按 Enter。它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 –. 供应商的供应商 ID; 发票日期; 发票金额; 适用税种的税法; 税收指标“计算税收”

2025年2月15日 · SAP 实施项目中，到了第3个阶段-实现阶段，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。 我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。 针对于一些不需要创建采购订单的财务专用供应商付款业 …

4.4 fb60过帐供应商发票 您从供应商处收到发票并在系统中进行过帐。 供应商的物料发票被过帐到物料模块中，有关详细信息，请参见文档。

2008年2月20日 · Click F1 on the field you want to know the details. The F1 page gives another page wherein on top at the menu bar line there is a button which is for technical information and noted by a hammer an sickle. Click it and you'll get the required info. Thanks.

SAP Transaction FB60 (Enter Incoming Invoices) is a key transaction code used in SAP FI to create vendor invoices. It allows users to enter and post incoming invoices received from vendors, facilitating accurate accounting and payment processes.

2018年8月18日 · Create a vendor invoice through FB60. This step is used if you are not creating an invioce through a purchase order and creating it directly instead.

2020年4月2日 · You can't post to a sub-ledger account (Vendor/Customer) through FB50. It is mainly for GL account postings. FB60 is designed for posting Vendor Invoices/Credit Notes. Regards